省工商聯2017年部門決算公開
 
 

 

省工商聯2017年度部門決算情況說明

 

一、部門基本情況

(一)職能職責

(一)部門職能參與國家大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政;密切與會員的聯系,暢通反映意見建議的渠道,表彰宣傳他們中的先進典型,做好工商界代表人士政治安排的推薦工作;加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。

(二)機構設置

(二)機構情況甘肅省工商業聯合會下設五部一室一委,即組織人事部、調研部、經濟聯絡部、商會工作部、宣傳教育部、辦公室、機關黨委。歸屬管理甘肅省工商培訓學院一個,二級預算單位,下設一處一室,即教務處、辦公室。

二、2017年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2017年度收入總計1457.39萬元,支出總計1439.15萬元,與2016年決算數相比,收入增加15.89萬元,增長1.10%,支出增加44.05萬元,增長3.16%。主要原因是人員經費增加 。

本部門2017年度收入合計1457.39萬元,其中:財政撥款收入1457.39萬元,占100%。

本部門2017年度支出合計1439.15萬元,其中:基本支出1156.48萬元,占80.36%。

本部門2017年度年末結轉和結余236.51萬元,較上年增加18.23萬元,主要原因是2016年結余結轉218.3萬元,2017年將2016年結余結轉218.3萬元全部支出,所以產生了結余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入1457.39萬元,較上年決算數增加15.89萬元,增長1.1%。主要原因是人員經費增加。較年初預算數增加12.37萬元,增長0.86%。主要原因是人員經費增加。

本部門2017年度財政撥款支出1439.15萬元,較上年決算數增加44.05萬元,增長3.16%。主要原因是人員經費增加。較年初預算數減少224.19萬元,減少13.49%。主要原因是一般公共服務支出減、通過使用以前年度財政撥款結余結轉。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出1156.48萬元,占80.36%,較年初預算數減少212.31萬元,主要原因是根據財政廳要求專項經費壓縮5%;文化體育與傳媒支出8.32萬元,占0.57%,較年初預算數不變;主要原因是上年結余結轉。社會保障與就業支出185.02萬元,占12.87%,較年初預算數減少11.88萬元,主要原因是去世一人;醫療衛生與計劃生育支出44.73萬元,占3.11%,較年初預算數不變,主要原因是上年結余結轉;住房保障支出44.6萬元,占3.1%,較年初預算數不變,主要原因是上年結余結轉。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出1156.48萬元。其中:人員經費742.85萬元, 較上年減少25.45萬元,主要原因是基本工資、津貼補貼減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、對個人和家庭的補助、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出。公用經費696.3萬元,較上年增加69.5萬元,主要原因是物價上漲。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國費用、維護費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行服務費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經費支出共計34.5萬元,較年初預算數減少63.08萬元,主要原因是我會經費使用認真貫徹落實黨中央八項規定及省委雙十條規定要求,本著厲行節約原則,嚴格控制“三公”經費,較上年支出數減少25.6萬元,主要原因是我會經費使用認真貫徹落實黨中央八項規定及省委雙十條規定要求,本著厲行節約原則,嚴格控制“三公”經費。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2017年度本部門因公出國(境)費用6.2萬元,主要是用于參加緬甸第十四屆世界華商大會;費用支出較年初預算數減少23.8萬元,主要原因是我會組織的美國、加拿大經貿交流團和澳大利亞、新西蘭經貿交流團,臺灣經貿交流團沒有組織成功。較上年支出數增加1.1萬元,主要原因是去臺灣和緬甸費用不同。

公務車運行維護費18.62萬元,主要用于市內因公出行、車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費費用支出較年初預算數減少31.38萬元,主要原因是嚴格車輛使用審批,嚴格費用支出,較上年支出數減少22.98萬元,主要原因是嚴格車輛使用審批,嚴格費用支出。

公務接待費9.69萬元,主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出、非公企業人士、外省市單位工作調研等公務往來支出,包括來賓食宿費等,費用支出較年初預算數減少7.89萬元,主要原因是我會經費使用認真貫徹落實黨中央八項規定及省委雙十條規定要求,本著厲行節約原則,嚴格控制公務接待,較上年支出數減少3.71萬元,主要原因是我會經費使用認真貫徹落實黨中央八項規定及省委雙十條規定要求,本著厲行節約原則,嚴格控制公務接待。

(三)“三公”經費實物量情況。

2017 年度本部門因公出國(境)共計1個團組,2人;公務用車購置0輛,公務車保有量為2輛;國內公務接待22批次,236人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2017年度本部門人均接待費410元,車均購置費0萬元,車均維護費9.3萬元。

 五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出695.07萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維護費、一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。機關運行經費較2016年增加94.74萬元,增長13.63%,主要原因是本單位舉辦了企業家專題研修班、工商聯商會商事調解培訓、全省第二次黨組書記、主席培訓班、第十一期甘肅省非公有制經濟代表人士高級培訓班,會議費較上年增長較大,此外部分原因是由物價上漲造成等。

(二) 國有資產占用情況說明。截至20171231日,本部門共有車輛2輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。 單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三) 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額7.2萬元,其中:政府采購貨物支出7.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購音響、沙發、空氣凈化器、辦公椅、碎紙機、多功能一體機。

(四)預算績效管理情況說明。 根據財政預算績效管理要求,本部門組織對2017年度一般公共預算項目支出不開展績效評價。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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