省工商聯2019年部門預算公開
 
 

甘肅省工商業聯合會

2019年部門預算公開說明

 

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2019年部門預算公開如下:

一、部門職責

參與國家大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政;密切與會員的聯系,暢通反映意見建議的渠道,表彰宣傳他們中的先進典型,做好工商界代表人士政治安排的推薦工作;加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。

二、機構設置

(一)機關內設機構

本會根據省委辦發【200265號文的通知,我會下設五部一室一委,即組織人事部、調研部、經濟聯絡部、商會工作部、宣傳教育部、辦公室、機關黨委,F有行政編制44名,事業編制8名。

(二)直屬事業單位

1.公益二類1個,甘肅省工商培訓學院下設一處一室,即教務處、辦公室。事業編制8名,其中自收自支5名。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

2019年預算收入1228.45萬元,比2018年預算減少29.78萬元,下降2.37%,下降的主要原因是:是退休人員財政統發轉社保。包括:一般公共預算收入1228.45萬元,政府性基金預算收入0.00萬元,上年結轉收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

(二)支出預算

2019年支出預算1228.45萬元,比2018年預算減少29.78萬元,下降2.37%,下降的主要原因是:退休人員財政統發轉社保。包括:

一般公共服務支出1050.1萬元。

社會保障和就業支出91.95萬元。

3.衛生健康支出46.21萬元。

4.住房保障支出40.19萬元。

5.轉移性支出0.00萬元。

四、一般公共預算情況

2019年一般公共預算支出1228.45萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2019年基本支出728.45萬元,比2018年預算減少26.78萬元,下降3.55%,下降的主要原因是退休人員財政統發轉社保,故相應支出從單位整體預算中調減。

(二)項目支出

2019年一般公共預算撥款項目支出預算500萬元,比2018年預算減少3萬元,下降0.6%,下降的主要原因是財政部門統一核減。

1.社會經濟發展項目0個。

2.保障運轉經費1個,主要是主委特別費及“民企隴上行”專項經費(包干經費);

3.其他項目0個。

五、部門一般性支出情況

(一)因公出國(境)費用30.00萬元,與2018年持平。因公出國(境)團組數4個,因公出國(境)人次數12人。

(二)公務接待費18.41萬元,其中國內公務接待批次25個,國內公務接待300人次,比2018年預算減少0.14萬元,下降0.75%,下降的主要原因是:我會嚴格按照“八項規定”控制三公經費支出。

(三)公務用車購置及運行維護費46.26萬元(其中:公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費46.26萬元),比2018年預算減少4萬元,下降7.96%,下降的主要原因是公務用車改革實施和嚴格按規定控制公務用車管理和使用壓縮了相關支出費用。

(四)培訓費52.45萬元,比2018年預算減少120.22萬元,下降69.62%,下降的主要原因是嚴格控制培訓業務費用。

(五)會議費187.5萬元,比2018年預算減少23.5萬元,下降11.14%,下降的主要原因是進一步落實八項規定,嚴控會議會期、規模和地點,嚴格按會議費管理制度執行會議費開支。

(六)機關運行經費472.93萬元,比2018年預算增加90.68萬元,增加23.72%,增加的主要原因是辦公設備購置費增加。

.其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預算支出情況

2019年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表10。

(二)非稅收入情況

2019年本部門共有0個單位涉及非稅收入,2019年計劃征收0.00萬元。

(三)政府采購情況

2019年機關及所屬預算單位政府采購預算總額11.4萬元,其中:政府采購貨物預算 11.4萬元,政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0 萬元。

(四)國有資產占用情況

上年末固定資產金額為227.92萬元。其中:辦公用房0平方米,價值0萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車3 輛,價值 92.68萬元。單價20萬元以上通用設備價值0萬元。

(五)部門績效評價進展情況

2019年預算中實行績效目標管理的項目1個,主要是專項業務經費,涉及省級財政安排一般公共預算財政撥款500萬元。其中:組織自評項目1個,涉及500萬元,占部門預算安排總額的40.7%。選擇0個二級預算單位納入部門整體支出績效評價試點范圍.確定中期績效評價試點項目0個。

.名詞解釋

(一)財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)政府性基金(重大水利工程建設資金):反映用于加強中西部地區重大水利工程建設的資金收入,依據《國家重大水利工程建設基金征收使用管理暫行辦法》、《甘肅省重大水利工程建設基金征收使用管理辦法》征收。

(三)上年結轉:是指預算單位以前年度的收入預算未執行完畢,需結轉本年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。

 (四)基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

(五)項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。=

(六)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(七)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)機關服務(項):反映為行政單位提供各類后勤服務的各類后勤服務中心等附屬事業單位的支出。

 (八)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)事業運行(項):指發展和改革部門所屬事業單位的基本支出,但不包括實行公務員管理的事業單位。

(九)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務(項):指發展和改革部門除上述項目之外的其他發展與改革事務支出。

 (十)社會保障和就業支出(類)行政事業離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

(十一)社會保障和就業支出(類)行政事業離退休(款)事業單位離退休支出(項):反映用于事業單位離退休方面的支出。

(十二)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(十三)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

(十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政、事業單位按照國家規定標準為職工繳納的住房公積金。

(十五)轉移性支出(類)一般性轉移支付(款)固定數額補助支出(項):反映上級政府對下級政府的固定數額補助支出。

(十六)轉移性支出(類)一般性轉移支付(款)貧困地區轉移支出(項):反映上級政府對下級政府的財政扶貧支出。

(十七)轉移性支出(類)專項轉移支付(款)農林水(項):反映上下級政府的農林水專項轉移支付。

(十八)三公經費:是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

(十九)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

甘肅省工商業聯合會

2019226

 

 附:2019年預算公開表

 

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