2020年部門預算公開說明
 
 

 

甘肅省工商業聯合會

2020年部門預算公開說明

 

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2020年部門預算公開如下:

一、部門職責

參與國家大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政;密切與會員的聯系,暢通反映意見建議的渠道,表彰宣傳他們中的先進典型,做好工商界代表人士政治安排的推薦工作;加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。

二、機構設置

(一)機關內設機構

本會根據省委辦發【200265號文的通知,我會下設五部一室一委共7個,包括:組織人事部、調研部、經濟聯絡部、商會工作部、宣傳教育部、辦公室、機關黨委,F有行政編制46名,事業編制8名。

(二)參照公務員法管理單位

0個。

(三)直屬事業單位

1.公益二類1個,甘肅省工商培訓學院下設一處一室,包括:教務處、辦公室。事業編制8名,其中自收自支5名。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定,2020年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

(一)收入預算

2020年收入預算1273.42萬元,其中:當年財政撥款收入1273.42萬元,比2019年預算增加44.97萬元,增長3.7%,增長的主要原因是我會2020年預算新增四人,導致人員工資和公用經費增加。當年的財政撥款包括:一般公共預算收入1273.42萬元,政府性基金預算收入0.00萬元。

(二)支出預算

2020年支出預算1273.42萬元,其中:當年財政撥款預算1273.42萬元,比2019年預算增加44.97萬元,增長3.7%,增長的主要原因是我會2020年預算新增四人,導致人員工資和公用經費支出增加。當年財政撥款主要是:

1.一般公共服務支出1102.02萬元。

2.社會保障和就業支出79.98萬元。

3.衛生健康支出50.46萬元。

4.住房保障支出40.96萬元。

四、一般公共預算情況

2020年一般公共預算支出1273.42萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:

(一)基本支出

2020年基本支出773.42萬元,比2019年預算增加44.97萬元,增長6.2%,增長的主要原因是我會2020年新增四人,導致人員工資和公用經費支出增加。

(二)項目支出

2020年一般公共預算財政撥款項目支出預算500.00萬元,比2019年預算減少0.00萬元,下降0.0%,無下降的主要原因是財政預算撥款與上年持平,無變化。

保障運轉經費1個,主要是主委特別費及“民企隴上行”專項經費(包干經費);

(三)部門管理的轉移支付

無。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

(詳見部門預算公開表8,9

1.    因公出國(境)費用30.00萬元,比2019年預算減少0.00萬元,下降0.0%,無下降的主要原因是與2019年預算相比無變化,財政預算撥款與上年持平。

2.公務接待費15.67萬元,比2019年預算減少2.74萬元,下降14.9%,下降的主要原因是會嚴格按照“八項規定”控制三公經費支出。

3.公務用車購置及運行維護費44.26萬元(其中:公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費44.26萬元),比2019年預算減少2.00萬元,下降4.3%,下降的主要原因是公務用車改革實施和嚴格按規定控制公務用車管理和使用壓縮了相關支出。

4.培訓費103.51萬元,比2019年預算增加51.06萬元,增長97.3%,增長的主要原因是我會為了加大招商引資而增加了會員企業的培訓業務。

5.會議費160.00萬元,比2019年預算減少27.50萬元,下降14.7%,下降的主要原因是進一步落實八項規定,嚴控會議會期、規模和地點,嚴格按會議費管理制度執行會議費開支。

6.機關運行經費422.84萬元,比2019年預算減少50.09萬元,下降10.6%,下降的主要原因是嚴格控制辦公設備購買和會議費用的支出。

六、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預算支出情況

2020年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

(二)非稅收入

2020年本部門共有0個單位涉及非稅收入,2020年計劃征收0萬元。

(三)政府采購情況

2020年機關及所屬預算單位政府采購預算總額10.10萬元,其中:政府采購貨物預算10.10萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算0.00萬元。

(四)國有資產占用情況

上年末固定資產金額為 234.98 萬元。其中:辦公用房 0 平方米,價值 0 萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車 3 輛,價值  92.68 萬元。單價20萬元以上的設備價值 0 萬元。2020年擬采購固定資產約10.10萬元。

七、預算績效管理情況

(一)部門績效評價進展情況

本部門組織開展績效目標管理、績效運行監控、績效評價。2020年預算中實行績效目標管理的項目1個,主要是專項業務經費,涉及省級財政安排一般公共預算財政撥款500萬元。其中:組織自評項目1個,涉及500萬元,占部門預算安排總額的39.26%。確定中期績效評價試點項目1個,為“民企隴上行”項目。從評價情況分析,項目承擔單位按照績效目標開展相關工作,實現了總體績效目標,產出指標、效益指標、滿意度指標等均達到目標值,項目績效管理的實行有效提高了項目執行結果的可量化性、可評價性,促進了項目的經濟效益和社會效益。

(二)2020年部門預算項目支出績效目標情況

2020年部門預算納入績效目標管理的二級項目0個,涉及財政支出0萬元,其中:一般公共預算項目0個,涉及財政支出0萬元;政府性基金項目0個,涉及財政支出0萬元。2020年本部門及所屬2個預算單位納入部門(單位)預算整體支出績效目標管理。

八、名詞解釋

一)財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
 
(二)政府性基金(重大水利工程建設資金):反映用于加強中西部地區重大水利工程建設的資金收入,依據《國家重大水利工程建設基金征收使用管理暫行辦法》、《甘肅省重大水利工程建設基金征收使用管理辦法》征收。
 
(三)上年結轉:是指預算單位以前年度的收入預算未執行完畢,需結轉本年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
 
(四)基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
 
(五)項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。=
 
(六)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

 
(七)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)機關服務(項):反映為行政單位提供各類后勤服務的各類后勤服務中心等附屬事業單位的支出。
 
(八)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)事業運行(項):指發展和改革部門所屬事業單位的基本支出,但不包括實行公務員管理的事業單位。
 
(九)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務(項):指發展和改革部門除上述項目之外的其他發展與改革事務支出。
 
(十)社會保障和就業支出(類)行政事業離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

(十一)社會保障和就業支出(類)行政事業離退休(款)事業單位離退休支出(項):反映用于事業單位離退休方面的支出。

(十二)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
 
(十三)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
 
(十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政、事業單位按照國家規定標準為職工繳納的住房公積金。
 
(十五)轉移性支出(類)一般性轉移支付(款)固定數額補助支出(項):反映上級政府對下級政府的固定數額補助支出。
 
(十六)轉移性支出(類)一般性轉移支付(款)貧困地區轉移支出(項):反映上級政府對下級政府的財政扶貧支出。
 
(十七)轉移性支出(類)專項轉移支付(款)農林水(項):反映上下級政府的農林水專項轉移支付。
 
(十八)三公經費:是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

(十九)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

甘肅省工商業聯合會

  202026

 

 附件:甘肅省工商聯2020年預算公開表

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